2023年度 天水市麦积区人民法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其它需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、主要职能
天水市麦积区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
2、主要职责
(1)审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
(2)审判上级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
(3)审判由上级人民法院发回重审、指令再审和人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(4)受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请；依法受理对本院做出的部分决定和裁定的复议申请；对其中确有错误已发生法律效力的判决、裁定予以再审。
二、机构设置
1、机关内设机构
天水市麦积区人民法院内设综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室、执行庭（局）、司法警察大队等10个机构。
2、基层人民法庭
基层人民法庭7个，包括：北道埠人民法庭、花牛人民法庭、社棠人民法庭、三阳川人民法庭、元龙人民法庭、甘泉人民法庭、新阳人民法庭。
第二部分2023年度部门决算表
2023年度部门决算报表见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门2023年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故表七和表八无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4095.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加313.26万元,增长8.28%,是工资增资、人员经费增加等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3922.46万元,其中：财政拨款收入3701.67万元,占94.37%；其他收入220.79万元,占5.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4077.58万元,其中：基本支出3161.82万元,占77.54%；项目支出915.77万元,占22.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3871.55万元。与上年相比,各增加237.69万元,增长6.54%。主要原因是工资增资、人员经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3853.43万元,较上年决算数增加389.45万元,增长11.24%。主要原因是工资增资、人员经费增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3853.43万元，主要用于以下方面：公共安全支出3223.69万元,占83.66%；社会保障和就业支出253.23万元,占6.57%；卫生健康支出150.80万元,占3.91%；住房保障支出225.71万元,占5.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3756.56万元,支出决算为3853.43万元,完成年初预算的102.58%。其中：
1． 公共安全支出年初预算数为3147.22万元,支出决算为3223.69万元,完成年初预算的102.43%,决算数大于预算数的主要原因是工资增资、人员经费增加等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为232.83万元,支出决算为253.23万元,完成年初预算的108.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应经费减少。
3．卫生健康支出年初预算数为150.80万元,支出决算为150.80万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为225.71万元,支出决算为225.71万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2937.67万元。其中：
人员经费2584.89万元,较上年决算数增加179.98万元,增长7.48%,主要原因是工资增资、人员经费增加的等。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。
公用经费352.78万元,较上年决算数减少3.93万元,下降1.1%,主要原因是优化管理，勤俭办公，厉行节约，减少了办公费的支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为94.63万元,支出决算为57.97万元,决算数小于预算数的主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少了公务用支出和公务接待支出。较上年决算数减少21.49万元,下降27.05%,主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少了公务用车支出和公务接待支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为88.32万元,支出决算为57.73万元,决算数小于预算数的主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少了公务用车支出，较上年决算数减少21.21万元,下降26.87%,主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少了公务用车支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为43.00万元,支出决算为27.08万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我院预算购置执法执勤用车2辆,批复采购1辆。较上年决算数减少9.47万元,下降25.9%,主要原因是2022年我单位采购执法执勤用车2辆， 2023年我单位采购执法执勤用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数为45.32万元,支出决算为30.64万元,决算数小于预算数的主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少了公务用车支出，较上年决算数减少11.75万元,下降27.71%,主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少了公务用车支出。
公务接待费全年预算数为6.31万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少了公务接待支出，较上年决算数减少0.28万元,下降53.97%,主要原因是部门落实过紧日子要求、厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，减少了公务接待支出。
外事接待费支出0.00万元。主要是本单位无此项支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位无此项支出。
（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为13辆；国内公务接待2批次26人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出352.78万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少3.93万元,下降1.1%,落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出11.74万元,较上年决算数增加11.62万元,增长9683.33%,主要原因是业务培训安排增多、培训费相应增多。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计556.80万元,其中：政府采购货物支出556.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额556.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额556.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金277.89万元,占一般公共预算项目支出总额的6.78%。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表：见附件2。
2.绩效自评报告或案例：见附件3。
三、部门绩效评价结果
本单位重点绩效评价结果详见附件2和附件3。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
