2022年度 麦积区人民法院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、主要职能
天水市麦积区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
2、主要职责
(1)审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
(2)审判上级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
(3)审判由上级人民法院发回重审、指令再审和人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(4)受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请；依法受理对本院做出的部分决定和裁定的复议申请；对其中确有错误已发生法律效力的判决、裁定予以再审。
二、机构设置
1、机关内设机构
天水市麦积区人民法院内设综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室、执行庭（局）、司法警察大队等10个机构。
2、基层人民法庭
基层人民法庭7个，包括：北道埠人民法庭、花牛人民法庭、社棠人民法庭、三阳川人民法庭、元龙人民法庭、甘泉人民法庭、新阳人民法庭。
第二部分2022年度部门决算表
2022年度部门决算报表见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门2022年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故表八和表九无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3782.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加279.53万元,增长7.98%,主要原因是工资增资、人员经费增加等。其中收入方面，2022年度收入合计3715.40万元，增长6.14%，2022年度年初结转和结余67.04万元，增长2478.46%；支出方面，2022年度本年支出合计3609.19万元，增长5.04%，2022年度年末结转和结余173.25万元，增长158.43%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3715.40万元,较上年决算数增加215.09万元，增长6.14%，主要原因是工资增资、人员经费增加等。其中：财政拨款收入3573.62万元,占96.18%；其他收入141.77万元,占3.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3609.19万元,较上年决算数增加173.33万元，增长5.04%，主要原因是工资增资、人员经费增加等。。其中：基本支出2900.04万元,占80.35%；项目支出709.16万元,占19.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3633.86万元。与上年相比,各增加269.87万元,增长8.02%。主要原因是工资增资、人员经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3463.98万元,较上年决算数增加160.23万元,增长4.85%。主要原因是工资增资、人员经费增加等。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为2891.91万元,支出决算为2995.00万元,完成年初预算的103.56%,决算数大于预算数的主要原因是工资增资、人员经费增加等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为151.98万元,支出决算为151.09万元,完成年初预算的99.42%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应经费减少。
3．卫生健康支出年初预算数为101.64万元,支出决算为101.64万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为216.24万元,支出决算为216.24万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2761.62万元。其中：
人员经费2404.91万元,较上年决算数增加350.1万元,增长17.04%,主要原因是工资增资、人员经费增加的等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费356.71万元,较上年决算数增加4.53万元,增长1.29%,主要原因是人员正常增加、公用经费相应增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出356.71万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加4.53万元,增长1.29%,主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。其中：
本年度会议费支出0.00万元,与上年度持平。本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少4.03万元,下降97.11%,主要原因是培训安排减少、培训费相应减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计250.31万元,其中：政府采购货物支出250.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额250.31万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额250.31万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于装备购置、办公家具、工程项目等。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,执法执勤用车16辆,单价100万元(含)以上设备4台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为79.46万元,支出决算为79.46万元,完成年初预算的100%。较上年决算数增加34.37万元,增长76.24%,主要原因是2022年购置公务用车两辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为78.94万元,支出决算为78.94万元,完成年初预算的100%。较上年决算数增加33.85万元,增长75.08%,主要原因是2022年购置执法执勤车两辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为36.55万元,支出决算为36.55万元,完成年初预算的100%。较上年决算数增加36.55万元,增长100%,主要原因是2022年购置执法执勤车两辆。
公务用车运行维护费全年预算数为42.39万元,支出决算为42.39万元,完成年初预算的100%。较上年决算数减少2.7万元,下降5.98%,主要原因是报废执法执勤车2两，所需费用相应减少。
3.公务接待费全年预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的100%。较上年决算数增加0.52万元,增长100%,主要原因是公务接待次数增加、费用相应增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为16辆；国内公务接待3批次43人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金638万元,占一般公共预算项目支出总额的18.42%。从评价情况来看, 天水市麦积区人民法院2021年度绩效自评工作总体评级为“优”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表：见附件2。
2.绩效自评报告或案例：见附件3。
(三)部门绩效评价结果
本单位重点绩效评价结果详见附件2和附件3。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
