2019年度天水市麦积区人民法院部门决算

目录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

1、主要职能

天水市麦积区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

2、主要职责

(1)审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

    (2)审判上级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

    (3)审判由上级人民法院发回重审、指令再审和人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

    (4)受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请；依法受理对本院做出的部分决定和裁定的复议申请；对其中确有错误已发生法律效力的判决、裁定予以再审。

二、机构设置

1、机关内设机构

天水市麦积区人民法院内设综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室、执行庭（局）、司法警察大队等10个机构。 

2、基层人民法庭

基层人民法庭7个，包括：北道埠人民法庭、社棠人民法庭、三阳川人民法庭、元龙人民法庭、花牛人民法庭、甘泉人民法庭、新阳人民法庭。

第二部分  2019年度部门决算报表

2019年度部门决算报表见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3219.56万元。收支较上年决算数增加293.61万元、增长10%，主要原因是人员正常增加、工资增资等。其中收入方面，2019年度收入合计3217.54万元，增加12%，2019年度年初结转和结余2.02万元，减少96%；支出方面，2019年度本年支出合计3209.4万元，增长10%，2019年度年末结转和结余10.16万元，增长403%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3217.54万元，较上年决算数增加333.84万元，增长12%，主要原因是人员正常增加、工资增资等。其中：一般公共预算财政拨款收入3075.69万元，占95.59%；其他收入141.84万元，占4.41%。此外，年初结转和结余2.02万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3209.4万元，较上年决算数增加285.47万元，增长10%，主要原因是审判执行办案业务量逐年增加，支出经费相应增加。其中：基本支出2180.19万元，占67.93%；项目支出1029.2万元，占32.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3077.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加153.66万元，增长5.26%。主要原因是人员正常增加、工资增资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3067.55万元，较上年决算数增加145.52万元，增长4.98%。主要原因是审判执行办案业务量逐年增加，支出经费相应增加。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出2720.95万元，占88.70%，较年初预算数增加329.83万元，增长13.79%，主要原因是审判执行办案业务量逐年增加，支出经费相应增加。

2．社会保障与就业支出168.5万元，占5.49%，较年初预算数增加0.7万元，增加0.42%，主要原因是离休人员工资增资。

3．卫生健康支出85.88万元，占2.80%，较年初预算数持平。

4．住房保障支出92.22万元，占3.01%，较年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2069.55万元。其中：人员经费1756.05万元，较上年决算数增加229.24万元，增长15.01%，主要原因是人员正常增加、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费313.5万元，较上年决算数减少30.25万元，下降8.8%，主要原因是本部门在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计34.73万元，较年初预算数减少39.74万元，下降53.36%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。较上年支出数减少19.95万元，下降36.49%，主要原因是麦积区法院本年无因公出国培训，培训费随之下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费34.73万元，主要用于审判、办案、执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.27万元，下降48.93%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数减少11.72万元，下降25.23%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）0次；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内外公务接待0次。2019年车均维护费1.83万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出313.50万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少30.25万元，下降8.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中：本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出3.1万元，较年初预算数下降13.07万元，下降80.83%，主要原因是本部门2019年无因公出国培训，有些培训以网络视频方式进行，培训费随之减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计410.37万元，其中：政府采购货物支出410.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额386.74万元，占政府采购支出总额的94.24%，其中：授予小微企业合同金额23.63万元，占政府采购支出总额的5.76%。主要用于采购办公家具、办公设施、零星设备等方面。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，执法执勤用车16辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于巡回审判车、囚车等车辆。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金653万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为393万元，执行数为393万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是案件结案数，二是案件审结率，三是资金支付时效。发现的问题及原因是资金支付集中在下半年。下一步改进措施是合理制定用款计划，提高资金使用效率和支出进度。

（2）办案业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是收案数量，二是法定审限内结案率。发现的问题及原因，发现的问题及原因是资金支付集中在下半年。下一步改进措施是合理制定用款计划，提高资金使用效率和支出进度。

（3）法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是案件结案数，二是案件审结率，三是资金支付合规情况。发现的问题及原因是资金支付集中在下半年。下一步改进措施是合理制定用款计划，提高资金使用效率和支出进度。

自评表作为附件上报。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

         附件： 1.2019部门决算公开报表.xls

                       2. 绩效目标自评表.xlsx