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天水市麦积区人民法院 2024年单位预算公开情况说明

来源:办公室 作者:常瑞霞 责任编辑:麦积区人民法院 发布时间:2024/2/26 16:10:39 阅读次数:
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天水市麦积区人民法院

2024年单位预算公开情况说明


 

目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

天水市麦积区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、审判法律规定由天水市麦积区人民法院管辖和其认为应当由自己审判的案件。

2、审判上级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

3、审判由上级人民法院发回重审、指令再审和人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

4、受理不服本院判决、裁定的各类申请;依法受理对本院做出的部分决定和裁定的复议申请;对其中确有错误已发生法律效力的判决、裁定予以再审。

5、依法行使司法执行权和司法决定权,统一领导全区法院执行工作。

6、管理本区人民法院的财务经费和物资装备配置。

7、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

8、承办其他应有基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

机关内设机构10个。包括:综合办公室、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭(局)、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。

基层人民法庭7个。包括:北道埠人民法庭、社棠人民法庭、三阳川人民法庭、元龙人民法庭、花牛人民法庭、甘泉人民法庭、新阳人民法庭。

(二)参照公务员法管理单位

天水市麦积区人民法院无参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

天水市麦积区人民法院无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算3,609.27万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2024年收入预算3,609.27万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入3,591.15万元,占99.50%;

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入18.12万元,占0.50%;

其他收入0。

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(二)支出预算

2024年支出预算3,609.27万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出2,877.15万元,占79.72%;项目支出714.00万元,占19.78%;上年结转收入18.12万元,占0.50%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3,591.15万元,包括:公共安全支出3,082.94万元、社会保障和就业支出171.58万元、卫生健康支出112.20万元、住房保障支出224.43万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

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(一)基本支出

2024年基本支出2,877.15万元,比2023年预算减少33.52万元,下降1.15%,下降的主要原因行政事业单位养老支出和行政事业单位医疗减少。

其中:人员经费支出2,512.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费支出364.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2024年一般公共预算项目支出714.00万元,比2023年预算增加38.00万元,增长5.62%,增长的主要原因是院机关及基层法庭开庭审理及办案执行等业务需求,业务费项目预算金额增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是全省法院业务费。

其他项目2个,主要是法庭运维费、中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):2024年预算数为2,368.94万元,较2023年预算增加67.61万元,增长2.94%,增长的主要原因是2024年人员增多,人员经费标准有所提高。

2、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):2024年预算数为714.00万元,较2023年预算增加38.00万元,增长5.62%,增长的主要原因是院机关及基层法庭开庭审理及办案执行等业务需求,业务费项目预算金额增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为2.80万元,较2023年预算减少9.30万元,下降76.86%,主要原因是我院1名离休干部2023年去世,经费相应减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为166.70万元,较2023年预算减少51.30万元,下降23.53%,主要原因是养老缴存基数变动,预算经费相应减少。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为2.08万元,较2023年预算减少0.65万元,下降23.81%,主要原因缴存基数变动,预算经费相应减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为66.05万元,较2023年预算减少20.33万元,下降23.54%,主要原因是医疗缴存基数变动,预算经费相应减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为46.15万元,较2023年预算减少18.27万元,下降28.36%,主要原因缴存基数变动,预算经费相应减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为224.43万元,较2023年预算减少1.28万元,下降0.57%,主要原因缴存基数变动,预算经费相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算90.63万元,较2023年预算减少4.00万元。

1.因公出国(境)费用0万元,与2023年预算持平,主要原因是2024年无因公出国(境)事宜无预算。

2.公务接待费6.57万元,较2023年预算增加0.26万元,增长4.12%,增加的主要原因是上级单位检查及兄弟单位来交流学习增多,所以公务接待费用有所增加。本院预计柜内公务接待接待 11次,150人次。

3.公务用车购置及运行维护费84.06万元(其中:公务用车购置36.00万元,较2023年预算减少7万元,下降16.27%,下降的主要原因是去年购置1辆商务和1辆轿车,今年购置2辆轿车。公务用车运行维护费48.06万元,较2023年增加2.74万元,增加6.05%,增加的主要原因是案件量增加,相对应支出增加),较2023年预算减少4.26万元,下降4.82%,下降的主要原因是案件量增加,相对应支出增加。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费8.00万元,较2023年预算减少2.00万元,下降20.00%,下降的主要原因是我院严格按照过“紧日子”要求,压减培训支出。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,与2023年预算持平,主要原因是我院严格按照过“紧日子”要求,压减培训支出。

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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费263.01万元,较2023年预算增加0.28万元,增长0.11%,增加的主要原因是人员增多,相应的公用经费相应增加。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额323.34万元,其中:政府采购货物预算323.34万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额323.34万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8,055.12 万元。其中:办公用房13,845.50 平方米,价值4,372.88万元。预算单位共有公务用车13辆,价值225.78万元。单价20万元以上的设备价值84.22万元。2024年拟采购固定资产约323.34万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

项目名称:全省法院业务费

1、项目概况:本年度全省法院业务费168万元。

2、立项依据:甘肃省高级人民法院《关于印发甘肃省高级人民法院机关财务经费管理规定的通知》(甘高法[2017]348号)和《省法院装备资产配置管理规程的通知》(甘高法[2017]353号)

3、实施主体:天水市麦积区人民法院

4、实施周期:2024年1月至2024年12月

5、实施计划:及时分配资金,加快预算执行进度,确保完成预期目标。

6、年度预算安排:168万元

7、预期总体目标:通过2024全省法院业务费的投入,提高办案经费保障水平,使队伍管理、文化建设、装备得到保障;保障单位正常审判执行工作顺利开展;确保完成各项工作目标。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个(其中中央政法转移资金项目为涉密资金),按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为66.67%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因:期初绩效目标设置不合理,应结合实际情况设置。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因:期初绩效目标设置不合理,应结合实际情况设置。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:本单位不存在此项情况。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果将随单位决算报送财政和随决算公开同时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2024年度增加预算项目0个。同时对政策和项目资金管理做出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标25个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出(类)法院(款):反映法院(包括各专门法院)的支出。

11、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映天水市麦积区人民法院的基本支出。

12、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

13、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

14、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映天水市麦积区人民法院开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

34、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

48、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

49、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

50、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

52、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

53、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

54、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

55、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

58、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

59、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

60、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

62、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

65、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

66、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

67、资本性支出(类)其他交通工具购置(款):反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

天水市麦积区人民法院

2024年02月26日

 

附件:1.天水市麦积区人民法院2024年单位预算公开表

2.天水市麦积区人民法院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,591.15

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出

3,101.06

五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

171.58

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

112.20



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

224.43



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

3,591.15

本年支出合计

3,609.27





十、上年结转

18.12

二十九、结转下年


十一、上年结余








收入总计

3,609.27

支出总计

3,609.27


 

表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

3,591.15

    经费拨款

3,591.15

        本年收入合计

3,591.15











十、上年结转

18.12

    财政性资金结转

18.12

        一般公共预算收入结转

18.12

        政府性基金预算收入结转


        国有资本经营收入结转


    非财政性资金结转


    教育专户结转


十一、上年结余


    财政性资金结余


        一般公共预算收入结余


        政府性基金预算收入结余


        国有资本经营收入结余


    非财政性资金结余


        收入合计

3,609.27


 

表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

3,609.27

2,877.15

714.00

18.12

[204]公共安全支出

3,101.06

2,368.94

714.00

18.12

[20405]法院

3,101.06

2,368.94

714.00

18.12

[2040501]行政运行

2,368.94

2,368.94



[2040504]案件审判

732.12


714.00

18.12

[208]社会保障和就业支出

171.58

171.58



[20805]行政事业单位养老支出

169.50

169.50



[2080501]行政单位离退休

2.80

2.80



[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

166.70

166.70



[20899]其他社会保障和就业支出

2.08

2.08



[2089999]其他社会保障和就业支出

2.08

2.08



[210]卫生健康支出

112.20

112.20



[21011]行政事业单位医疗

112.20

112.20



[2101101]行政单位医疗

66.05

66.05



[2101103]公务员医疗补助

46.15

46.15



[221]住房保障支出

224.43

224.43



[22102]住房改革支出

224.43

224.43



[2210201]住房公积金

224.43

224.43




 

表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

3,591.15

一、本年支出

3,591.15

(一)一般公共预算财政拨款

3,591.15

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出

3,082.94



(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

171.58



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

112.20



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

224.43



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出




(二十九)抗疫特别国债安排的支出






收  入  总  计

3,591.15

支  出  总  计

3,591.15


 

表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[601030]麦积区人民法院

3,591.15

3,591.15

2,877.15

714.00








 

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

3,591.15

2,877.15

714.00

204

公共安全支出

3,082.94

2,368.94

714.00

20405

法院

3,082.94

2,368.94

714.00

2040501

行政运行

2,368.94

2,368.94


2040504

案件审判

714.00


714.00

208

社会保障和就业支出

171.58

171.58


20805

行政事业单位养老支出

169.50

169.50


2080501

行政单位离退休

2.80

2.80


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

166.70

166.70


20899

其他社会保障和就业支出

2.08

2.08


2089999

其他社会保障和就业支出

2.08

2.08


210

卫生健康支出

112.20

112.20


21011

行政事业单位医疗

112.20

112.20


2101101

行政单位医疗

66.05

66.05


2101103

公务员医疗补助

46.15

46.15


221

住房保障支出

224.43

224.43


22102

住房改革支出

224.43

224.43


2210201

住房公积金

224.43

224.43



 

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


总计

2,877.15

2,512.33

364.82

301

工资福利支出

2,508.49

2,508.49


30101

基本工资

937.16

937.16


30102

津贴补贴

639.39

639.39


30103

奖金

110.69

110.69


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

166.70

166.70


30110

职工基本医疗保险缴费

62.51

62.51


30111

公务员医疗补助缴费

46.15

46.15


30112

其他社会保障缴费

5.62

5.62


30113

住房公积金

224.43

224.43


30199

其他工资福利支出

315.84

315.84


302

商品和服务支出

364.82


364.82

30201

办公费

30.65


30.65

30205

水费

3.13


3.13

30206

电费

25.70


25.70

30207

邮电费

16.12


16.12

30208

取暖费

9.55


9.55

30211

差旅费

31.59


31.59

30213

维修(护)费

6.20


6.20

30216

培训费

7.14


7.14

30217

公务接待费

6.57


6.57

30226

劳务费

35.81


35.81

30227

委托业务费

30.00


30.00

30228

工会经费

16.54


16.54

30229

福利费

18.23


18.23

30231

公务用车运行维护费

18.00


18.00

30239

其他交通费用

108.89


108.89

30299

其他商品和服务支出

0.70


0.70

303

对个人和家庭的补助

3.84

3.84


30302

退休费

2.80

2.80


30305

生活补助

1.04

1.04



 

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

[601030]麦积区人民法院

90.63


6.57

36.00

48.06


8.00


 

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


总计

263.01

159.87

103.14

1

[30201]办公费

35.65

30.65

5.00

2

[30202]印刷费




3

[30205]水费

5.13

3.13

2.00

4

[30206]电费

50.70

25.70

25.00

5

[30207]邮电费

16.12

16.12


6

[30208]取暖费

9.55

9.55


7

[30209]物业管理费




8

[30211]差旅费

33.59

31.59

2.00

9

[30213]维修(护)费

45.28

6.20

39.08

10

[30215]会议费




11

[30218]专用材料费




12

[30229]福利费

18.23

18.23


13

[30231]公务用车运行维护费

48.06

18.00

30.06

14

[30299]其他商品和服务支出

0.70

0.70


15

[31002]办公设备购置





 

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数



**

1

















未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


 

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4


























未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


 

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数



**

1

















未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称

麦积区人民法院

通过2024年各项经费的投入,确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展,更好的执行及维护国家法制,法律的权威,维护社会稳定和谐,保障基层法庭运营维护经费,改善基层法庭办案办公条件,提供稳定经费保障,确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

2,512.33

当年财政拨款

3,591.15

公用经费

364.82

上年结转资金

18.12

合计

2,877.15

其他资金

0.00

项目支出

732.12

收入预算合计

3,609.27

支出预算合计

3,609.27

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

≤100%

“三公经费”控制率

≤100%

结转结余变动率

≤0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

≤100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

民商事案件结案率

≥85  %

行政案件结案率

≥85  %

刑事案件结案率

≥85  %

登记立案率

≥80  %

当庭宣判率

≥80  %

法定审限内结案率

≥90  %

受理案件及时性

及时


 

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

履职效果

部门履职目标

成本控制情况

     预算范围内

部门效果目标

     执行标的到位率

≥10  %

化解社会矛盾,维护社会稳定

     维护

服务对象满意度

当事人满意度

≥90 %

社会影响

     违纪违法情况

=0件

能力建设

长效管理

     长效管理机制

健全

人力资源建设

     人员机制培训完备性

     完备

档案管理

     档案管理完备性

     完备


 

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

全省法院业务费

主管部门及代码

601甘肃省高级人民法院

实施单位

麦积区人民法院

项目资金

(万元)

年度资金总额:

168.00

其中:当年财政拨款

168.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

通过2024年度业务费的投入,保障单位正常审判执行工作顺利开展,提高办案效率,从而推动本院各项工作顺利开展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

良好良好

有效保障审判服务

有效保障有效保障

生态效益指标

打击生态犯罪,维护生态秩序

有效维护有效维护

经济效益指标

挽回经济损失效果

显著显著

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意程度

≥90%

当事人满意程度

≥90%

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

定额标准内

产出指标

数量指标

结案率

≥90%

信息化运维服务完成率

=100%

物业管理面积

=8723㎡

维修维护项目完成率

=100%

质量指标

信息化运维服务验收合格率

=100%

物业管理合格率

=100%

一审服判息诉率

≥90%

维修维护项目验收合格率

=100%

时效指标

法定审限内结案率

≥90%

办案经费支付及时率

=100%

维修修护及时性

及时及时

信息化运维工作及时性

及时及时


 

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

法庭运维费

主管部门及代码

601甘肃省高级人民法院

实施单位

麦积区人民法院

项目资金

(万元)

年度资金总额:

76.00

其中:当年财政拨款

76.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

通过2024年度法庭运维经费的投入,确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展,更好的执行及维护国家法制,法律的权威,维护社会稳定和谐,保障基层法庭运营维护经费,改善基层法庭办案办公条件,提供稳定经费保障,确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

质量指标

水电暖服务保障率

=100%

法庭正常运转保障率

=100%

维修维护合格率

=100%

数量指标

维修维护工作完成率

≥90%

时效指标

水电暖服务保障工作及时性

及时及时

法庭运维及时性

及时及时

日常维护工作完成及时性

及时及时

成本指标

经济成本指标

年度预算控制率

≥90%

社会成本指标

社会成本控制情况

控制在预算范围内

生态环境成本指标

生态环境成本控制情况

控制在预算范围内

效益指标

社会效益指标

有效保障审判服务

有效保障有效保障

满意度指标

服务对象满意度指标

派出法庭工作人员满意度

≥90%

服务群众对审批工作满意度

≥90%